隔月发票如何报销

隔月发票的报销主要遵循以下步骤和注意事项：

发票整理与签名

员工需整理好交通车票（含因公公交车票），并在车票背面签名。

按照日常费用审批程序，将票据黏贴整理好并填写《费用支出报销凭证》。

审批流程

报销人员将填写好的费用支出报销凭证提交给主管部门总监审核签字。

财务部门进行复核。

副总/总经理进行最终审批。

财务部门付款，报销人员收款并签字。

跨月冲红操作

普通发票：

拿原发票去税务局开具红字发票报备单。

在开票软件上开具负数发票。

增值税专用发票：